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发票冲

发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,需要重新开具的发票调整帐目。(原始发票称蓝票,冲红是相对原票而来)。 受理审核要求: (一)收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回,并在发票各联上加盖“作废”字...

增值税专用发票:进入开票系统-发票管理-专用发票填开,点击“负数”,会弹出一个对话框,要求输入需要红字冲减的发票号码,输入9月27号开的那张发票的号码后,点击确认,就会自动生成一张红字发票。 申请程序:1、开具情况 当出现以下情况时,应...

借 应缴税费(红字) 贷 应付账款等 (红字) 红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了。 红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新...

进入开票系统,点击开具红字发票,还是用专用发票开负数发票,具体系统里面都有提示的跟着一步步操作就行了,不过有点要注意的是负数发票上的内容一定要和你开正数发票的一样。

简单而言就是上月这张发票已入账,然后对方发现问题,想要退回,但已隔月不能作废,只能发票冲红,现在在开票系统上就能操作的,有些地方要去税务局那边申请。 红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以...

不是啊,如果是增票的话,6个月是有效期,12月24日 到现在已经超过认证期限了,这张票肯定是无法用于入账 抵扣了。现在要做的就是,让对方公司出具一张写有退票原因的说明,并盖好对方公司的公章,然后你们公司的财务拿着这张退票说明、红字发票...

1、报销没有发票用其他发票冲是没有硬性要求的。按照会计准则的要求,会计记账是以发票为基准,报销时提供什么样的发票就相应的计入什么科目,不管是报销什么费用,都要填制报销凭证,只要科目对应具体的报销内容,属于正规发票,有经办人、财务...

增值税普通发票冲红,也叫做开具负数普通发票,步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到); 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入...

开具红字增值税专用发票通知单需知 一、由购货方办理红字增值税专用发票通知单 1、购货方退货、销货方给予购货方折让的需提供以下资料 (1)、企业在防伪税控系统出具《开具红字增值税专用发票申请单》并加盖公章 (2)、退货(折让)协议,加盖双方...

就是上月这张发票已入账,然后对方发现问题,想要退回,但已隔月不能作废,只能发票冲红,现在在开票系统上就能操作的,有些地方要去税务局那边申请

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